Kolumny rejestru VAT
Od czego zależy zawartość rejestru VAT? Jak zobaczyć dodatkowe informacje?
Moduł VAT przedstawia przejrzysty przegląd rozliczeń VAT w ciągu całego roku. Pamiętaj, aby księgowania przygotowywać na bieżąco. » zobacz jakRozliczenia VAT są dość skomplikowane, a ostateczny wynik zależ od wielu parametrów. Skąd biorą się poszczególne kwoty? Czy dane wprowadzono prawidłowo? Czy rejestr jest kompletny?
Wyświetlmy najpierw podstawowy rejestr VAT. Wygląda tak:
W tym rejestrze panuje cisza i spokój. Nie dzieje się nic, wszystkie miesiące są zamknięte, a kwoty są zgodne. Ale czy złożyliśmy w ogóle JPK?
Włączmy opcję JPK. Teraz rejestr wygląda tak:
Powstaje pytanie - co było w tych JPK? Czy mieliśmy podatek do zapłaty, czy do zwrotu?
Włączmy opcję do zwrotu/zapłaty:
Już wiemy więcej, ale niepokoi nas jeden fakt. Co działo się w miesiącach, gdy nie było kwoty do zapłaty? Skoro nie było zwrotu, może została przeniesiona?
Włączmy opcję z/do przeniesienia:
Co nieco się wyjaśniło. Kwota do przeniesienia staje się kwotą z przeniesienia w kolejnym miesiącu, zwiększając podatek naliczony w tym miesiącu. Jak zobaczyć podatek naliczony?
Włączmy opcję deklaracja. Wyłączymy opcję JPK, aby odzyskać trochę miejsca. Teraz tabela wygląda tak:
Teraz możemy wziąć do ręki kalkulator i policzyć ręcznie niektóre kwoty. Żeby zrobić to dobrze, potrzebujemy informacji z części ewidencyjnej rejestru.
Włączmy zatem opcję ewidencja:
W ostatniej kolumnie tabeli widzimy uspokajającą informację, że sumy są zgodne. Ale właściwie skąd się wzięły?
Włączmy opcję rejestry. Wyłączymy wyświetlanie części deklaracyjnej. Teraz tabela wygląda tak:
Możemy spokojnie sprawdzić wszystkie kwoty. Nadal jedna pozostaje niepewność - czy wprowadziliśmy wszystkie dane? Czy pamiętaliśmy o rejestrze RO?
Włączmy opcję analiza. Wyłączymy wyświetlanie przeniesień. Teraz tabela wygląda tak:
Sumy analizy fiskalnej (kolumny DP, RO, JPK) zawierają kwoty. Wystawialiśmy faktur walutowe. Czy sumy FP są w złotych, czy w walucie?
Włączmy opcję w złotych:
Tabela jest ładniejsza, ale kolumny zabrały więcej miejsca. Z drugiej strony, przecież mamy duży monitor. Dlaczego się ograniczać? Włączamy wszystkie kolumny. Teraz widać naprawdę wszystko: