Księgowanie korekt
Kiedy faktura korygująca jest księgowana? Czemu program nie zassał korekty?
Do zaksięgowania korekty dochodzi dopiero w momencie jej potwierdzenia przez odbiorcę. Nie musi to być adnotacja na fakturze, można to udokumentować w inny sposób. Dopiero z chwilą otrzymania potwierdzenia faktura jest księgowana. Upewnij się, że wprowadziłeś datę otrzymania faktury:
Sprzedaż - Faktury - prawy klawisz myszy - Zmień - Data wpływu
Rozważ też ręczne ustalenie daty księgowania:
Sprzedaż - Faktury - prawy klawisz myszy - Zmień - prawy panel: Data księgowania VAT
Korekta zostanie zassana do miesiąca pasującego do ustalonej daty księgowania.
Pamiętaj, że zarówno oryginalna faktura, jak i korekta zostaną wyeksportowane do plików JPK.
Faktura korygująca a nota korygująca Kiedy wystawić fakturę korygującą, a kiedy notę? Czy możliwa jest korekta nazwy towaru?
» zobaczFaktura korygująca Jak wystawić fakturę korygującą? Jak wystawić korektę do faktury lub faktury unijnej? » zobacz
Jak wystawić notę korygujacą Jak wystawić notę korygującą? » zobacz
Korekta kursu waluty na fakturze Jak skorygować nieprawidłowy kurs waluty na fakturze? Co zrobić, jeśli w efekcie nieprawidłowego kursu wyliczona kwota podatku jest nieprawidłowa? » zobacz
Korekta nazwy towaru na fakturze Czy można skorygować nazwę towaru na fakturze? » zobacz
Treść przed korektą Jak wydrukować treść przed korektą? » zobacz
Zbiorcza faktura korygująca Jak wystawić korektę zbiorczą za wybrany okres? Jak skorygować jednocześnie kilka faktur? Jak udzielić rabatu handlowego? » zobacz
Coś jest niejasne? Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
✆ obsługa programu: 885 042 365 Agnieszka Hulewicz, poniedziałek-środa, dziś nieczynne
✆ sprawy księgowe: 885 043 365 Robert Przewłoka, poniedziałek-piątek, dziś nieczynne 
